Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469/13 | PHM Mercedes PP933BO v sume 98,62€ Splatná 17.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 98,62 € | 09.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 419/14 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 99,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,01 € | 29.09.2014 | 21.10.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/14 | Faktúra za nákup PHM - nafta v sume 99,41 € pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,41 € | 08.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/13 | Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 99,42 € Splatná 31.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,42 € | 23.07.2013 | 13.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/13 | Nákup PHM - Mercedes PP933BO v Sume 99,52 € s DPH Splatná 2.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,52 € | 22.08.2013 | 06.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 268/13 | PHM Mercedes PP933BO v sume 99,77 € Splatná 1.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,77 € | 24.06.2013 | 03.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 214/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 100,41 € | 23.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 317/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 101,65 € | 14.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 504/13 | Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 101,90€ Splatná 18.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 101,90 € | 08.11.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 268/14 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 102,02 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 102,02 € | 27.06.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 619/23 | faktúra za PHM | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 103,32 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 175/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 103,41 € | 08.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mercedes a Škoda Yeti v sume 104,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 104,30 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 197/15 | Faktúra za PHM - MERCEDES PP 933 BO v sume 81,67€ a MAZDA PP 145 AU v sume 123,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 105,32 € | 29.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 106,55 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 398/18 | Faktúra za pohonné hmoty v sume 108,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 108,33 € | 09.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 568/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 110,17 € | 31.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 431/15 | Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 78,05€ a MAZDA PP145AU v sume 33,36 € - Spolu 111,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 111,41 € | 28.08.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 291/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 114,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 114,50 € | 27.10.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/15 | Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 90,17€ a PHM - fréza - 26,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 116,62 € | 14.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra |