Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 53,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,08 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 258/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 53,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,45 € | 14.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 291/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 53,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,60 € | 29.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 166/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 53,70€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,70 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 479/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MERCEDES BENZ PP933BO v sume 54,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,10 € | 21.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 513/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz v sume 54,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,10 € | 23.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/21 | Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 29.04.2021 | 20.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 094/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/21 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,30 € | 14.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 631/15 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,60 € | 14.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 341/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,66 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 211/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,04 € | 13.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 246/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,28 € | 27.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 369/18 | Faktúra za pohonné hmoty YETI v sume 56,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,44 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 201/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,68 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 462/18 | Faktúra za pohonné hmoty v sume 56,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,75 € | 28.12.2018 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 56,83 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,83 € | 30.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 53,86 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,86 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,88 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra |