Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 49,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,32 € | 22.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933BO v sume 49,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,60 € | 21.03.2016 | 07.04.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 445/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 49,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,92 € | 29.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 208/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,19 € | 29.05.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 036/19 | Faktúra za pohonné hmoty snehová fréza v sume 50,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,24 € | 15.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,24 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 195/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 50,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,88 € | 14.06.2017 | 29.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 372/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP 933 BO v sume 51,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,60 € | 08.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 51,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,60 € | 30.08.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - fréza v sume 23,06€ a Mercedes PP 933BO v sume 28,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,62 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,04 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/20 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES BENZ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,05 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 310/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 52,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,08 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 433/18 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 52,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,24 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,28 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 182/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,38 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 038/21 | Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,68 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 118/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda YETI PP 874 DP v sume 52,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,88 € | 15.03.2017 | 29.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 396/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,88 € | 20.09.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 531/15 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 52,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,90 € | 20.10.2015 | 04.11.2015 | Mária Hosová | Faktúra |