Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 39,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 39,78 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 274/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 40,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 40,02 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA YETI PP874DP v sume 40,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 40,71 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 361/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,37 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/19 | Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,45 € | 13.09.2019 | 04.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 146/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,91 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 43,08 € | 28.05.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 43,44 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 44,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 44,08 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 170/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU v sume 44,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 44,87 € | 12.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 45,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 45,55 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 45,57€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 45,57 € | 08.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 458/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,10 € | 13.11.2019 | 29.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 545/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 46,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,45 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 427/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 46,80 € | 16.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,08 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 253/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 47,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,22 € | 28.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 312/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,28 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 379/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 48,88 € | 05.01.2021 | 11.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 181/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 49,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,04 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra |