Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 53,86 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,86 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 56,83 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,83 € | 30.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 305/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 57,63 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,63 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - fréza v sume 23,06€ a Mercedes PP 933BO v sume 28,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,62 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 410/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 22,19€ a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 74,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 96,54 € | 09.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 209/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 24,84€ a motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874DP v sume 62,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,58 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 269/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 25,44 € a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BI v sume 32,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,90 € | 13.06.2016 | 25.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 586/15 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mazda PP 145AU v sume 22,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 22,04 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 445/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 49,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,92 € | 29.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 262/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz PP933BO v sume 63,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,12 € | 08.06.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 090/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 61,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,89 € | 12.02.2016 | 01.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 181/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 70,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 70,85 € | 14.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 84,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 84,29 € | 22.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933BO v sume 49,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,60 € | 21.03.2016 | 07.04.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 211/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO - v sume 75,91€ a Mazda PP145AU v sume 20,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 96,15 € | 06.05.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 64,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 64,32 € | 15.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 643/15 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 65,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,32 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 597/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito - 57,62€ a Škoda Yeti - 71,28€ - spolu: 128,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,90 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 587/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito PP933BO v sume54,29€ a fréza - 25,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 79,73 € | 23.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 001/18 | Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 130,53 € | 02.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra |