Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/15 | Faktúra za potraviny v sume 545,14€ a paprierové obrúsky v sume 12,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 558,02 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 373/15 | Faktúra za potraviny v sume 538,40 € a papierové obrúsky v sume 23,36 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 561,76 € | 31.07.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 435/15 | Faktúra za potraviny - v sume 347,02€ a sviečky v sume 4,36€ - Spolu: 351,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 351,38 € | 31.08.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 488/15 | Faktúra za nákup potravín - v sume 252,50€ a čipsy - reprezentačný fond - v sume 5,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 258,30 € | 30.09.2015 | 21.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 546/15 | Faktúra za potraviny v sume 153,91€ a papierové obrúsky v sume 24,64€ . Spolu - 178,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 178,55 € | 31.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 598/15 | Faktúra za nákup potravín - 119,65 € a servitky v sume 14,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 134,21 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 652/15 | Faktúra za nákup potravín v sume 200,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 200,48 € | 30.12.2015 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 353,57 €, orieškov a čipsov v sume 8,34€ a papierové obrúsky a vrecia na odpad v sume 88,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 450,24 € | 31.01.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 118/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 477,46 €, nákup papierové obrúsky, čistiace potreby v sume 76,37€ a káva v sume 13,69€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 567,52 € | 29.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 163/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 249,81 € a papierové obrúsky v sume 14,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 264,37 € | 31.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 196/16 | Faktúra za nákup potravín a papierových obrúskov v sume 237,41 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 237,41 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/16 | Faktúra za potraviny v sume 338,91€, za nákup papierových obrúskov a rukavíc pre domácnosť v sume 58,84€, za nákup kávy, čipsov, drobného pečiva v sume 35,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 433,36 € | 31.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 292/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 257,81€ a papierové obrúsky v sume 21,24€ - Spolu - 279,05€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 279,05 € | 30.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 346/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 389,41€ a spotrebného materiálu - sáčky a fólia na potraviny v sume 18,70 € Spolu - 408,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 408,11 € | 29.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 399/16 | Faktúra za nákup potravín v sume203,25€ , papierových obrúskov v sume 40,76 € - Spolu nákup za 244,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 244,01 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 446/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 170,20€, čistiacich potrieb v sume 71,23 € a nákup orieškov, kávy, slaných čipsov v sume 30,18€ - Spolu: 271,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 271,61 € | 30.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 484/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 104,81 € a papierové obrúsky v sume 17,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 121,96 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 517/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 34,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 34,73 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 588/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 276,31€ a papierových obrúskov v sume 15,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 291,50 € | 23.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 051/17 | Faktúra za potraviny v sume 97,42€ a crackry, oblátky ap. - v sume 7,91€ - Spolu faktúra - 105,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 105,33 € | 31.01.2017 | 10.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra |