Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/19 | Faktúra za potraviny v sume 43,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 43,30 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 265/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 4,72 € | 07.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/20 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 26,61 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 268/20 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,07 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 271/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,48 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 272/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 16,20 € | 08.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 273/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 161,29 € | 08.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 273/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 21,37 € | 26.06.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 274/23 | faktúra za potraviny_dobropis | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | -32,40 € | 26.06.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 275/14 | Faktúra za potraviny v sume 183,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 183,69 € | 30.06.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 277/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 568,10 € | 28.06.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 278/19 | Faktúra za potraviny v sume 87,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 87,42 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/13 | Potraviny, čistiace potreby a hygienické potreby. v sume 793,23 € Splatná 8.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 793,23 € | 28.06.2013 | 25.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 295,63 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 280/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 21,60 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 282/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 52,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 52,25 € | 28.08.2018 | 12.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 284/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 5,23 € | 29.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 120,56 € | 29.09.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 288/17 | Faktúra za nákup potravín - minerálka v sume 31,92€ a nákup kávy, smotany, keksov ap. v sume 25,50€ pre reprezentačné účely. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 57,42 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 288/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 12,96 € | 29.09.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra |