Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242/15 | Faktúra za nákup potravín v sume 405,81 €, papierové servítky v sume 25,30 € a slané pečivo v sume 7,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 438,36 € | 28.05.2015 | 13.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 242/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 7,92 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 243/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,80 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 244/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 198,26 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 245/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 362,78 € | 14.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 246/17 | Faktúra za nákup minerálky na mesiac august 2017 v sume 19,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,80 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/14 | Faktúra za potraviny v sume 83,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 83,80 € | 11.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/16 | Faktúra za potraviny v sume 338,91€, za nákup papierových obrúskov a rukavíc pre domácnosť v sume 58,84€, za nákup kávy, čipsov, drobného pečiva v sume 35,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 433,36 € | 31.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/23 | faktúra za potraviny_dobropis | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | -4,14 € | 15.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 249/20 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 78,26 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 249/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 31.08.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu , mäsové výrobky v sume 133,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 133,63 € | 26.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 253/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,80 € | 22.06.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 254/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 183,56 € | 22.06.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 257/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 178,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 178,25 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/19 | Faktúra za potraviny v sume 67,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 67,07 € | 30.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 260/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 349,85 € | 21.06.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 264/21 | Faktúra za repre | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 40,56 € | 07.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 265/19 | Faktúra za potraviny v sume 43,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 43,30 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 265/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 4,72 € | 07.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra |