Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 13,06 € | 26.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 220/14 | Faktúra za potraviny v sume 763,01 € a spotrebný materiál - papier v sume 27,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 790,91 € | 29.05.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 221/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 10,97 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 223/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 993,18 € | 29.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 224/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 105,07 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 226/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 271,34 € | 31.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 228/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 18.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/19 | Faktúra za potraviny v sume 73,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 73,44 € | 11.06.2019 | 25.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 383,47 € | 18.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 230/19 | Faktúra za potraviny v sume 20,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 20,92 € | 11.06.2019 | 25.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 230/20 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 14,28 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 231/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 31,11 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,11 € | 31.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 231/20 | Faktúra za ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 6,40 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 234/20 | Faktúra za nákup reprezentačné - potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,13 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 234/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 107,17 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 235/20 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 102,17 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 235/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 323,02 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 238/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 32,40 € | 25.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 239/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 261,19 € | 25.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/14 | Faktúra za potraviny v sume 411,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 411,10 € | 09.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra |