| 458/16 |
Faktúra - vyúčtovacia za zemný plyn v období od 1.1.-30.9.2016 - vrátka 9 128,72€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-9 128,72 € |
07.10.2016 |
|
|
05.11.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 404/21 |
Faktúra vyučovacia za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-8 956,71 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 389/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-6 271,03 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 435/18 |
Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-3 919,41 € |
10.12.2018 |
|
|
29.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 630/15 |
Faktúra - vyúčtovacia - preplatok elektrická energia za rok 2015 v sume 2270,77 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
36211222 |
|
-2 270,77 € |
14.12.2015 |
|
|
01.01.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 195/16 |
Faktúra na zníženie zálohy - zemný plyn na mesiac 04/2016 - dobropis - 2114,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-2 114,00 € |
15.04.2016 |
|
|
12.05.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 465/19 |
Faktúra - dobropis vrátenie platby za tlačiareň v sume -1351,20€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
M-light ,s.r.o. |
44483627 |
|
-1 351,20 € |
19.11.2019 |
|
|
30.11.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 049/15 |
Dobropis - preplatok elektrickej energie za rok 2014 v sume 1 299,26 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
36211222 |
|
-1 299,26 € |
19.01.2015 |
|
|
10.03.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 612/15 |
Faktúra - vyúčtovanie plyn VO za mesiac 11/2015 - preplatok 1213,67 €. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-1 213,67 € |
09.12.2015 |
|
|
29.12.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 289/17 |
Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn od 01.01.-30.09.2017 - preplatok 816,84€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-816,84 € |
19.10.2017 |
|
|
07.11.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 173/17 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl - preplatok 577,33€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
36211222 |
|
-577,33 € |
17.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 069/14 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
36211222 |
|
-467,88 € |
27.01.2014 |
|
|
21.02.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 403/21 |
Faktúra vyučovacia za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-431,05 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 020/19 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-389,81 € |
16.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 194/17 |
Faktúra - dobropis za elektrickú energiu za mesiac máj 2017, na vrátenie 336,93 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
36211222 |
|
-336,93 € |
14.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 042/17 |
Storno faktúry č.037/17 v sume 333,33 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
-333,33 € |
25.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 639/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-318,61 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 390/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-313,43 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 150/18 |
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
-292,14 € |
14.06.2018 |
|
|
23.06.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 501/23 |
opravná Faktúra za elektrickú energiu budova marec/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-282,30 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 391/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-281,96 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 017/17 |
Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 v sume 276,56€ - preplatok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-276,56 € |
13.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 548/16 |
Faktúra za elektrickú energiu - dobropis za mesiac 11/2016 v sume 249,43€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
36211222 |
|
-249,43 € |
09.12.2016 |
|
|
23.12.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 499/23 |
opravná Faktúra za elektrickú energiu budova január/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-248,57 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 540/13 |
Vyúčtovacia faktúra za VO plyn 11/2013 v sume preplatok 247,96 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-247,96 € |
10.12.2013 |
|
|
14.01.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 500/23 |
opravná Faktúra za elektrickú energiu budova február/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-235,88 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 014/16 |
Faktúra vyúčtovacia za mesiace 10 - 12/2015 - plyn MO preplatok v sume 235,59 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-235,59 € |
11.01.2016 |
|
|
28.01.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 264/15 |
Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac máj 2015 - preplatok - 231,37 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-231,37 € |
08.06.2015 |
|
|
10.07.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 148/17 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2017 - preplatok 226,60€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
36211222 |
|
-226,60 € |
18.04.2017 |
|
|
12.05.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 511/16 |
Faktúra za preplatok - elektrická energia za mesiac október 2016 v sume 182,06€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
36211222 |
|
-182,06 € |
18.11.2016 |
|
|
07.12.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
