FOOD LOGISTIC s.r.o.
Informácie
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 04022 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/24/0085 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 140,20 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0093 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 06.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0112 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0127 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0135 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 42,28 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0138 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0152 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 141,64 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0156 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 32,94 € | 16.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0170 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 32,03 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0177 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 40,38 € | 20.11.2024 | 25.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0188 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 33,59 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 12/2023 | Rámcová zmluva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | Iné | 0,00 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| 13/2023 | Rámcová zmluva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | Iné | 0,00 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| DFJ/23/0016 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 85,51 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0009 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 56,54 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0003 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 36,96 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0025 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,40 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0032 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,40 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0041 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 84,86 € | 21.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0055 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,40 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |