FOOD LOGISTIC s.r.o.
Informácie
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 04022 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/24/0010 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0041 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 84,86 € | 21.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0055 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,40 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0065 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 74,81 € | 24.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0085 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 28,80 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0096 | bonus za odber tovaru | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | -9,02 € | 14.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0095 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,40 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0103 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,40 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0120 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,40 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0169 | bonus za odber tovaru | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | -2,83 € | 06.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0137 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0151 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,24 € | 28.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0158 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 47,52 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0220 | bonus za odber tovaru | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | -1,34 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0171 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 47,52 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0177 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 47,52 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0185 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 18,05 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0193 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1/2024 | Rámcová zmluva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | Iné | 0,00 € | 19.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 21.12.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva |
| DFJ/23/0032 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,40 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |