FOOD LOGISTIC s.r.o.
Informácie
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 04022 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/24/0074 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 55,68 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0072 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,60 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0070 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 46,20 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0066 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0059 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,52 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0045 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 46,20 € | 05.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0034 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,52 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0028 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 50,21 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0005 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 124,49 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0010 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0137 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0151 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,24 € | 28.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0158 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 47,52 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0220 | bonus za odber tovaru | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | -1,34 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0171 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 47,52 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0177 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 47,52 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0185 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 18,05 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0193 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1/2024 | Rámcová zmluva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | Iné | 0,00 € | 19.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 21.12.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva |
| DFP/23/0169 | bonus za odber tovaru | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | -2,83 € | 06.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |