FOOD LOGISTIC s.r.o.
Informácie
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 04022 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/25/0050 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,55 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0054 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,55 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0059 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 47,12 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0072 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,27 € | 16.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0099 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 48,34 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0101 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 35,50 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0124 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 52,96 € | 13.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0137 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 48,39 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0141 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 47,01 € | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0148 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 120,15 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0010 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0005 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 124,49 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0028 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 50,21 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0034 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,52 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0045 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 46,20 € | 05.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0059 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,52 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0066 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0070 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 46,20 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0072 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,60 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0074 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 55,68 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra |