FOOD LOGISTIC s.r.o.
Informácie
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 04022 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/25/0054 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,55 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0050 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,55 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0046 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 35,64 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0038 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 44,80 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0035 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 33,47 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0028 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 33,47 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0008 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 33,31 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0188 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 33,59 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0177 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 40,38 € | 20.11.2024 | 25.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0170 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 32,03 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0156 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 32,94 € | 16.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0152 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 141,64 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0138 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0135 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 42,28 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0127 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0112 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0093 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 06.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0085 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 140,20 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0074 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 55,68 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0072 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,60 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra |