| DFJ/23/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,55 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-9,02 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0115 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
71,76 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
reklamné predmety ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PREŠOV REAL, s. r. o. |
31722814 |
|
58,40 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0113 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
179,78 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
92,99 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
71,12 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0114 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
256,45 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0118 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
107,89 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0117 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
129,55 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0116 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,72 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,70 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,30 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,23 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,26 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
stravné lístky Doxx 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
474,30 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0119 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
224,70 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0036 |
Na základe CP objednávame výmenu ozubenej spojky tyče ponorného mixéra - Micromix. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
57,60 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
