Faktúra č. DFP/23/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 179,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť