Faktúra č. DFJ/23/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.05.2023
  • Celková hodnota: 92,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť