Súkromná školská jedáleň
Informácie
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0063 | strava 2/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 691,36 € | 04.03.2019 | 09.03.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/19/0003 | strava 3/2019 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 163,68 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0087 | stravné ŠK+ŠI 3/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 108,56 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0131 | strava 4/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 907,41 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/19/0006 | stravné zo SF 4/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 133,98 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/19/0007 | strava zo SF 5/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 171,38 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0151 | strava 5/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 160,71 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0167 | strava 6/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 980,42 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/19/0009 | strava zo SF 6/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 144,76 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0253 | stravné 8/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 211,58 € | 18.09.2019 | 24.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/19/0010 | stravné zo SF 8/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 31,24 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/19/0011 | príspevok na stravu 9/2019 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 191,75 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0270 | strava 9/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 342,25 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0340 | stravné 10/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 433,25 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/19/0012 | stravné 10/19 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 204,75 € | 14.11.2019 | 27.11.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0388 | stravné 11/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 379,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/19/0013 | strava 11/2019 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 197,00 € | 10.12.2019 | 14.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0420 | strava 12/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 910,00 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/19/0016 | strava zo SF 12/19 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 130,00 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/18/0001 | vianočná kapustnica | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 308,00 € | 10.01.2018 | 23.01.2018 | Juraj Budiš | Faktúra |