Súkromná školská jedáleň
Informácie
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Štedrú večeru pre zamestnancov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 324,80 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFS/18/0017 | vianočná večera | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 324,80 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0385 | strava 12/2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 758,41 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/18/0018 | príspevok zo SF na obedy 12/18 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 101,80 € | 21.12.2018 | 29.12.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0038 | strava ŠK+ŠI 1/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 936,70 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0001 | strava SF 1/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 129,20 € | 06.02.2017 | 10.02.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0067 | obedy 2/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 001,95 € | 02.03.2017 | 16.03.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0002 | strava zo SF 2/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 138,20 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0003 | strava zo SF 3/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 124,80 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0089 | strava 3/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 904,80 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0126 | strava 4/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 842,45 € | 02.05.2017 | 13.05.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0005 | strava SF 4/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 116,20 € | 02.05.2017 | 13.05.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0158 | strava 5/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 059,95 € | 05.06.2017 | 13.06.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0006 | strava zo SF 5/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 146,20 € | 05.06.2017 | 13.06.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0007 | strava SF 6/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 111,80 € | 30.06.2017 | 15.07.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0181 | strava 6/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 810,55 € | 30.06.2017 | 15.07.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 3/2017 | Zmena č. 3/2017 zmluvy o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Iné | 0,00 € | 28.08.2017 | 01.09.2017 | 29.08.2017 | Ing. Slavomír Kožár, MBA | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFS/17/0011 | príspevok na stravu 8/2017 zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 15,40 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0237 | príspevok na stravu 8/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 111,65 € | 11.09.2017 | 21.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0254 | strava 9/17 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 063,86 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Juraj Budiš | Faktúra |