Súkromná školská jedáleň
Informácie
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS/17/0005 | strava SF 4/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 116,20 € | 02.05.2017 | 13.05.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0158 | strava 5/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 059,95 € | 05.06.2017 | 13.06.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0006 | strava zo SF 5/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 146,20 € | 05.06.2017 | 13.06.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0007 | strava SF 6/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 111,80 € | 30.06.2017 | 15.07.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0181 | strava 6/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 810,55 € | 30.06.2017 | 15.07.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 3/2017 | Zmena č. 3/2017 zmluvy o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Iné | 0,00 € | 28.08.2017 | 01.09.2017 | 29.08.2017 | Ing. Slavomír Kožár, MBA | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFS/17/0011 | príspevok na stravu 8/2017 zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 15,40 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0237 | príspevok na stravu 8/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 111,65 € | 11.09.2017 | 21.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0254 | strava 9/17 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 063,86 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0012 | strava zo SF 9/17 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 142,80 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0280 | strava 10/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 129,42 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0013 | strava 10/2017 ŠK+ŠI zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 151,60 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 115/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Občerstvenie na súťaž ZENIT konanej 28.11.2017-29.11.2017. 73ks pitná voda 0,5L á 0,20€. Celková suma 14,60€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 0,00 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFB/17/0314 | pitný režim - súťaž Zenit | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 14,60 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0327 | strava SF 11/17 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 136,87 € | 07.12.2017 | 09.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0014 | strava SF 11/17 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 152,60 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0395 | strava 12/17 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 837,38 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/17/0015 | strava 12/17 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 112,40 € | 22.12.2017 | 29.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 199/17 | Objednávame si u Vás záväzne posedenie pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 55x5,6€. V celkovej sume 308€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 0,00 € | 20.12.2017 | 12.01.2018 | Objednávka | |||||
| DFB/16/0020 | strava ŠK+ŠI 1/2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 777,20 € | 02.02.2016 | 11.02.2016 | Juraj Budiš | Faktúra |