Súkromná školská jedáleň
Informácie
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/14/0041 | obedy 2/14 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 997,65 € | 10.03.2014 | 13.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/14/0002 | príspevok zo SF na obedy 2/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 147,80 € | 10.03.2014 | 19.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 1/2014 | Zmena č 1/2014 zmluvy o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Iné | 0,00 € | 28.02.2014 | 01.03.2014 | 28.02.2014 | Ing. Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFB/14/0053 | obedy 3/14 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 762,75 € | 03.04.2014 | 09.04.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/14/0003 | príspevok na obedy zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 113,00 € | 03.04.2014 | 09.04.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0084 | obedy 4/14 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 877,50 € | 05.05.2014 | 08.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/14/0006 | príspevok zo SF na obedy zamestnancom 4/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 130,00 € | 05.05.2014 | 08.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0113 | obedy 5/14 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 891,00 € | 03.06.2014 | 10.06.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/14/0007 | príspevok zo SF na obedy 5/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 132,00 € | 03.06.2014 | 11.06.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| zmena č. 2/2014 | Zmena č 2/2014 zmluvy o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Iné | 0,00 € | 19.06.2014 | 01.09.2014 | 19.06.2014 | Ing. Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFS/14/0008 | príspevok na obedy zo SF 6/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 129,80 € | 27.06.2014 | 15.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0141 | obedy 6/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 876,15 € | 27.06.2014 | 15.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0159 | obedy zamestnancov 7/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 113,40 € | 15.07.2014 | 22.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/14/0011 | príspevok na obedy 7/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 16,80 € | 15.07.2014 | 22.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0206 | obedy 8/14 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 103,95 € | 05.09.2014 | 10.09.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/14/0012 | príspevok zo SF 8/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 15,40 € | 05.09.2014 | 12.09.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 4/2014 | Zmena č. 4/2014 zmluvy o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Iné | 0,00 € | 27.08.2014 | 01.09.2014 | 27.08.2014 | Ing. Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFS/14/0013 | príspevok na obedy zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 173,20 € | 06.10.2014 | 15.10.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0232 | obedy 9/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 169,10 € | 06.10.2014 | 16.10.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0261 | príspevok na obedy zamestnancom 10/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 248,75 € | 04.11.2014 | 12.11.2014 | Juraj Budiš | Faktúra |