Súkromná školská jedáleň
Informácie
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS/20/0001 | strava 1/2020 zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 174,50 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0041 | strava 1/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 221,50 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0078 | strava 2/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 281,00 € | 25.03.2020 | 04.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0002 | strava 2/2020 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 183,00 € | 25.03.2020 | 04.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0105 | obedy 3/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 206,50 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0004 | obedy zo SF 3/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 29,50 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 1762020 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 17.06.2020 | 14.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFS/20/0008 | strava zo SF 6/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 28,25 € | 08.07.2020 | 17.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0163 | strava 6/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 197,75 € | 08.07.2020 | 21.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0011 | stravné 7-8/2020 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 28,50 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0239 | stravné 7-8/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 199,50 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0253 | stravné 9/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 922,25 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0012 | stravné 9/2020 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 131,75 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0014 | stravné 10/2020 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 76,50 € | 24.11.2020 | 27.11.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0325 | stravné 10/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 535,50 € | 24.11.2020 | 27.11.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0022 | slávnostný obed SF 54 zam-cov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 329,40 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 009/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Občerstvenie na Olympiádu v informatike konanú dňa 22.1.2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 3,60 € | 14.01.2019 | 24.01.2019 | Objednávka | |||||
| 4/2019 | Zmena č.4/2019 zmluvy o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Iné | 0,00 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | 30.01.2019 | Ing. Slavomír Kožár, MBA | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFB/19/0020 | občerstvenie - Olympiáda v informatike | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 3,60 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0034 | stravné ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 955,09 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra |