Súkromná školská jedáleň
Informácie
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0205 | stravné ŠK+ŠI 5/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 638,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/22/0010 | strava SF 6/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 157,75 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0242 | stravné ŠK+ŠI 6/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 419,75 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/22/0014 | strava SF 7/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 2,50 € | 10.08.2022 | 20.08.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0275 | stravné ŠK+ŠI 7/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 22,50 € | 10.08.2022 | 20.08.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 42228760 | Zmena č. 7/2022 Zmluvy o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Iné | 0,00 € | 30.08.2022 | 01.09.2022 | 30.08.2022 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFS/22/0016 | strava SF 8/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 17,00 € | 09.09.2022 | 23.09.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0315 | stravné ŠK+ŠI 8/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 153,00 € | 09.09.2022 | 23.09.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0349 | stravné ŠK+ŠI 9/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 328,55 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/22/0017 | strava SF 9/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 130,25 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/22/0018 | strava SF 10/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 162,25 € | 09.11.2022 | 12.11.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0386 | stravné ŠK+ŠI 10/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 654,95 € | 09.11.2022 | 12.11.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/22/0019 | strava SF 11/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 153,75 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0420 | stravné ŠK+ŠI 11/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 568,25 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/22/0024 | slávnostný obed | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 524,55 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/22/0023 | strava SF 12/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 119,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0456 | stravné ŠK+ŠI 12/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 213,80 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 247/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 524,55 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Objednávka | |||||
| 42228760_1 | Zmena č. 8/2022 Zmluvy o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Iné | 0,00 € | 28.12.2022 | 10.01.2023 | 09.01.2023 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB/21/0049 | stravné 2/2021 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 40,25 € | 19.02.2021 | 03.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra |