Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0096 | hlasové služby 3/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,66 € | 16.04.2020 | 21.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0091 | VUC net 4/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,80 € | 16.04.2020 | 21.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0090 | pevná linka 3/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,24 € | 16.04.2020 | 21.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0112 | hlasové služby 4/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,66 € | 07.05.2020 | 16.05.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0111 | pevná linka 4/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,34 € | 07.05.2020 | 16.05.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0110 | VUC net 5/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.05.2020 | 16.05.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0142 | VUC net 6/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.06.2020 | 17.06.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0141 | pevná linka 5/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,03 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0167 | pevná linka 6/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,20 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0166 | VBA prístup 7/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0183 | pevná linka 7/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,40 € | 06.08.2020 | 15.08.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0182 | VUC net 8/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.08.2020 | 15.08.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0220 | pevná linka 8/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,07 € | 10.09.2020 | 19.09.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0219 | VUC net 9/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.09.2020 | 19.09.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0262 | pevná linka 9/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,76 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0261 | poplatok za VUC net 10/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0303 | pevná linka 10/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,41 € | 11.11.2020 | 14.11.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0302 | poplatok za VUC net 11/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.11.2020 | 14.11.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0361 | poplatok za VUC net 12/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2020 | 12.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0360 | pevná linka 11/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,46 € | 08.12.2020 | 12.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra |