Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0164 | platba za VUC net 05/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0201 | poplatok za VUCnet 07/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2021 | 25.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0200 | pevná linka 07/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,32 € | 09.07.2021 | 25.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0225 | pevná linka 08/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,46 € | 09.08.2021 | 29.08.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0224 | poplatok za VUCnet 08/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.08.2021 | 29.08.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0267 | poplatok za VUCnet 09/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0265 | pevná linka 09/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,30 € | 09.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0328 | pevná linka 10/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,78 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0327 | poplatok za VUCnet 10/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0368 | telefón 11/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,95 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0367 | VUC net 11/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0431 | telefón 12/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,02 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0430 | VUC net 12/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0483 | telefón 1/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,13 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0482 | VUC net 1/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0425 | hlasové služby 12/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0426 | pevná linka 12/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,98 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0006 | VUC net 1/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0033 | VUC net 2/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0034 | hlasové služby 1/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Juraj Budiš | Faktúra |