Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0405 | pevná linka 12/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,58 € | 08.01.2021 | 16.01.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0035 | pevná linka 01/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,95 € | 12.02.2021 | 17.02.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0036 | poplatok za VUC net 2/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 12.02.2021 | 03.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0067 | pevná linka 02/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,88 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0066 | poplatok za VUC net 2/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0093 | poplatok za VUCnet 03/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0092 | poplatok za pevnú linku 03/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,23 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0126 | poplatok za VUCnet 04/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0125 | poplatok za pevnú linku 04/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,50 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0165 | platba za pevnú linku 05/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,61 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0164 | platba za VUC net 05/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0201 | poplatok za VUCnet 07/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2021 | 25.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0200 | pevná linka 07/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,32 € | 09.07.2021 | 25.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0225 | pevná linka 08/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,46 € | 09.08.2021 | 29.08.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0224 | poplatok za VUCnet 08/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.08.2021 | 29.08.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0267 | poplatok za VUCnet 09/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0265 | pevná linka 09/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,30 € | 09.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0328 | pevná linka 10/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,78 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0327 | poplatok za VUCnet 10/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0368 | telefón 11/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,95 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra |