Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0129 | hlasové služby 4/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 10.05.2019 | 18.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0130 | pevná linka 4/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,38 € | 10.05.2019 | 18.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0153 | pevná linka 5/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,21 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0154 | hlasové služby 5/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0152 | VUC net 5/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.06.2019 | 15.06.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0173 | VUC net 7/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0174 | hlasové služby 6/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0175 | pevná linka 6/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,50 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0203 | VUC net 7/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0204 | hlasové služby 7/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,70 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0205 | pevná linka 7/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,94 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0238 | pevná linka 8/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,48 € | 09.09.2019 | 21.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0239 | hlasové služby 8/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 09.09.2019 | 21.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0240 | VUC net 8/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.09.2019 | 21.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0282 | pevná linka 9/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,96 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0283 | hlasové služby 9/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0284 | VUC net 9/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0326 | hlasové služby 10/19 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0327 | pevná linka 10/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,24 € | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0362 | preplatok za VUC net | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -86,50 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra |