Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0446 | telefón 11/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,58 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0481 | telefón 12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,75 € | 31.12.2024 | 16.01.2025 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0008 | VUC net 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.01.2023 | 17.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0469 | telefón 12/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,88 € | 11.01.2023 | 17.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0052 | VUC net 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0051 | telefón 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,77 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0101 | telefón 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,08 € | 13.03.2023 | 18.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0102 | VUC net 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0148 | telefón 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,19 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0147 | VUC net 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 35763469 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB/23/0180 | telefón 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,03 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0179 | VUC net 5/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0214 | telefón 5/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,21 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0213 | VUC net 6/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0255 | VUC net 7/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0254 | telefón 6/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,76 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0283 | telefón 7/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,08 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0282 | VUC net 8/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0309 | telefón 8/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,05 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |