Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35763469 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB/23/0180 | telefón 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,03 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0179 | VUC net 5/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0214 | telefón 5/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,21 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0213 | VUC net 6/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0255 | VUC net 7/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0254 | telefón 6/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,76 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0283 | telefón 7/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,08 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0282 | VUC net 8/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0309 | telefón 8/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,05 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0308 | VUC net 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0356 | VUC net 10/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0355 | telefón 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,58 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0417 | telefón 10/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,67 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0416 | VUC net 11/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0478 | telefón 11/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,44 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0477 | VUC net 12/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0056 | telefón 2/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,55 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0055 | VUC net 2/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0092 | pevná linka 3/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,93 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra |