| DFB/24/0001 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0531 |
platba za alarm 11/23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
služba technika PO za 4.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
učebná pomôcka - PLC sada |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SICK Slovakia s.r.o. |
52703045 |
|
959,17 € |
19.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
servisné práce 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
služby RAP r.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
kancelárske potreby - popisovače pre učiteľov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
302,82 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
video kábel - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,64 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
nové verzie Magma HCM 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
kopírovanie 4.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
172,50 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
telefón 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,90 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
zverejňovanie r. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
vykonanie AOP - kurič - Kováč Miro |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
60,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0530 |
mobily 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
104,67 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB1 - havarijný stav |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
180,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
náplne do popisovačov 170 ks, filcová stierka 20 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
202,77 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
pridelenie prístupu k manuálnej Báze otázok a testov ECDL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
12,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Toner do tlačiarní - ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
30,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Toner do tlačiarní ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
109,94 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
VUC net 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Pranie prádla ŠI + ŠK 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
435,32 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
platba za mobilný telefón PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
19,65 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
125,83 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
servis notebooku ROL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
112,20 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
EduPage eGovernment modul pre školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0049 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
94,78 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0048 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
85,69 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
projektor do učebne, kanvica - sekretariát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
436,52 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
držiak na TV - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,03 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
hygienický materiál ŠI 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
