BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 Vranov nad Topľou

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0007 správa plynovej kotolne 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0018 správa plynovej kotolne 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0050 správa plynovej kotolne 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0082 správa plynovej kotolne 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0111 správa plynovej kotolne 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0133 správa plynovej kotolne 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0162 správa plynovej kotolne 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0192 správa plynovej kotolne 7/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0006 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0037 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0073 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0091 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0108 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 05.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0137 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0168 správa plynovej kotolne 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0171 správa plynovej kotolne 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0204 správa plynovej kotolne 9/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0232 správa plynovej kotolne 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0262 správa plynovej kotolne 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0012 Správa kotolne 1/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.01.2020 22.01.2020 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »