BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0108 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0137 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0168 | správa plynovej kotolne 7/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 26.07.2021 | 10.08.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0171 | správa plynovej kotolne 8/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.08.2021 | 21.08.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0204 | správa plynovej kotolne 9/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.09.2021 | 21.09.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0232 | správa plynovej kotolne 10/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0262 | správa plynovej kotolne 11/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0012 | Správa kotolne 1/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0039 | Správa kotolne 2/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.02.2020 | 19.02.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0073 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0098 | Správa kotolne za 4/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0117 | Správa kotolne - 05/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.05.2020 | 21.05.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0166 | Správa kotolne - júl 2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0178 | správa kotolne 06/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 28.07.2020 | 13.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0184 | Správa kotolne - 08 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 05.08.2020 | 18.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0208 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0239 | Správa kotolne 10/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.10.2020 | 07.11.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0263 | Správa kotolne 11/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.11.2020 | 03.12.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0283 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.12.2020 | 22.12.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0004 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.01.2019 | 17.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra |