| 29/9/2024 |
potraviny podľa vyberu v mesiaci september 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 27/2024 |
Ovocie, zelenina podľa výberu v mesiaci september 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 26/9/2024 |
Mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky podľa výberu v mesiaci september 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 25/9/2024 |
Potraviny podľa výberu v mesiaci September 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2-2024 |
Dodatok č. 2 ku KZ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou |
732019007 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0216 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
71,66 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
služby počítačovej siete SANET júl- september 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Elektrina 7/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
30,25 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
Elektrina 7/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
136,32 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
Elektrina 7/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
216,66 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 248/2024 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 130824 |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
Iné |
0,00 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0229 |
podlaha. lišta, koncovka, podložka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
407,20 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
ochrana objektu 8/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,17 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
zemný plyn 8/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
služby BOZP, služby OPP 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
správa plynovej kotolne 8/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
