| DFJ/23/0007 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
120,42 € |
27.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
revízie - meradlá teploty školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenská legálna metrológia n. o. |
37954521 |
|
59,40 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
elektrická energia 12/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
325,52 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
elektrická energia 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
891,86 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
elektrická energia 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
438,34 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
služby BOZP, služby OPP 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
členský poplatok r. 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
25,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0006 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
797,47 € |
26.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
89,64 € |
25.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0004 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
888,06 € |
20.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2023 - 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
226,08 € |
18.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
monitoring |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
60,00 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
nájom tlačiareň 01-03/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0005 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
920,63 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0003 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
777,37 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
ochrana objektu 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
168,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
správa plynovej kotolne 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
255,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
Nová verzia MAGMA HCM od 01.mes.-03.mes. 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
