| DFB/21/0079 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
29.03.2021 |
|
|
03.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 007/21 |
Objednávame u Vás počítač Intel core i3 10100, 8gb ram, ssd 256 nvme, 1tb wd, dvd, klavesnica, myš logitech, office 2019 std edu, win 10 home -l ks /cca650,00 eur/, 3x usb predlžovací, kabel ftp 2m, kabel ftp 5m |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
0,00 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0078 |
členský poplatok rok 2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
RVC Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
22,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
25,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
Jedálne kupóny |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
1 761,80 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
vizualizer |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
1 110,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 202,70 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
65,90 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
75,85 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 005/21 |
Objednávame u vás jedálny kupón 460 ks á 3,83 eur |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
0,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 006/21 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
0,00 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0062 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
107,88 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
