Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0079 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 29.03.2021 03.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
007/21 Objednávame u Vás počítač Intel core i3 10100, 8gb ram, ssd 256 nvme, 1tb wd, dvd, klavesnica, myš logitech, office 2019 std edu, win 10 home -l ks /cca650,00 eur/, 3x usb predlžovací, kabel ftp 2m, kabel ftp 5m Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 0,00 € 24.03.2021 07.04.2021 Objednávka
DFB/21/0078 členský poplatok rok 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 RVC Michalovce 35532882 25,00 € 22.03.2021 01.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0068 Poplatok za školenie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 22,00 € 15.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0067 Poplatok za školenie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 25,00 € 15.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0075 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 26,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0074 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 761,80 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0077 vizualizer Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 1 110,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0076 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 202,70 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0073 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0072 Telefónne poplatky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 65,90 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0070 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0069 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 75,85 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0064 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0066 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 42,00 € 09.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0065 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
005/21 Objednávame u vás jedálny kupón 460 ks á 3,83 eur Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 0,00 € 08.03.2021 08.03.2021 Objednávka
006/21 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ALDA-EVA 44186592 0,00 € 08.03.2021 09.03.2021 Objednávka
DFB/21/0062 výkon zodpovednej osoby za 03/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0063 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 »