Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0036 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 299,02 € 15.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0035 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 959,39 € 14.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0034 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 996,10 € 13.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0033 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 103,98 € 11.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0224 systémova podpora 3.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0226 výkon zodpovednej osoby za 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0220 služby BOZP, služby OPP 9/2021 a vypracovanie podkladov pre riziko práce Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 200,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0219 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0218 dezinfekčný prostriedok na ruky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 48,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0217 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0216 dávkovač dezinfekcie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0231 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 759,47 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0230 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 65,45 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0225 zemný plyn 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0223 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 66,78 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0222 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,26 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0221 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 118,48 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0215 ochrana objektu 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0229 elektrická energia 09/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 361,73 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0228 elektrická energia 09/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 185,93 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »