| DFJ/26/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
852,39 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
935,24 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
974,88 € |
26.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
950,21 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0036 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
294,65 € |
20.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
781,47 € |
20.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
867,45 € |
20.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
ochrana objektu 3/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
oprava a náhradné diely - elektrická pánva šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
608,73 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
náhradné diely -Robot šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
257,07 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0032 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
844,45 € |
18.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,25 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
56,53 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Elektrina 2/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
457,17 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Elektrina 2/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
279,63 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Elektrina 2/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
791,03 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
pranie, prenájom rozože 26.01. - 22.02.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba 11.12.2025-03.03.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 266,63 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
služby BOZP, služby OPP 2/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
čistiace prostriedky - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
403,64 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Odber kuchynského odpadu 2/2026 - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
režijný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
71,13 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
hrnček, ceruzka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
568,88 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
gratulačné obaly A4 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
1 697,40 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
demontáž, montáž a dodacie svetiel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
993,08 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
servis projektora |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
295,20 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
zemný plyn 03/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
