Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0032 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 157,92 € 07.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0031 hovädzie zadné chladené Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Krava & Company s.r.o. 46733698 236,87 € 06.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0033 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 995,74 € 06.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0079 umývačka GORENJE FS520E15S Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 279,89 € 06.03.2024 07.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0027 POTRAVINY Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 618,40 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0028 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 959,89 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0029 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 338,89 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0026 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 187,20 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0067 Neon na mieru GCD Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Neon World s. r. o. 53215052 828,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0066 mikrovlná rúra WHIRLPOOL MWP 251 SB, automat na horúcu vodu NEDIS KAWD310FBK-NEDIS Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 267,98 € 22.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 241,43 € 22.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0025 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 449,16 € 22.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0062 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 448,50 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0063 kôš KIS Chic Bin Stell 50l Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 32,80 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0064 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 11 655,20 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0065 skrinka s drezom, skrinka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ján Kaščák - INNA 35345101 536,00 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0056 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,48 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0058 Elektrina 1/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 541,54 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0059 Elektrina 1/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 387,31 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0060 Elektrina 1/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 985,52 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0061 služby počítačovej siete SANET január - marec 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0055 správa plynovej kotolne 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0057 nábytok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NÁBYTOK MIA s.r.o. 45417172 1 152,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0053 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,62 € 16.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0054 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 16.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 479,19 € 16.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0022 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 435,60 € 16.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0020 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 951,26 € 14.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0049 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 24,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0051 inštalácia elektronickej nástenky ProxiaLive Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 594,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 »