| DFJ/25/0113 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
848,65 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0114 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
859,71 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0111 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
974,56 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0112 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
859,59 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0109 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
858,55 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0110 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
942,74 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Maturita Solutions |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 483,02 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
960,19 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
777,91 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0108 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
835,47 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
ochrana objektu 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,06 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
56,57 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
zemný plyn 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Elektrina 10/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
438,54 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Elektrina 10/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
326,80 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Elektrina 10/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
586,81 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
služby počítačovej siete SANET október - december 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
správa plynovej kotolne 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
František Fabian - DATASERVIS |
10719814 |
|
12,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
služby BOZP, služby OPP 10/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
handrička, vršok, rukoväť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Fober Ondrej |
34331956 |
|
57,60 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Odber kuchynského odpadu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
50,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
ceruzka s gumou, UV samolepky A3, samolepky okrúhle |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
273,06 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
LED žiarovky, rozvodky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
55,80 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
