BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/16/0222 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.10.2016 | 15.10.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/16/0246 | Správa kotolne 11/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0273 | Správa kotolne 12/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.12.2016 | 20.12.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 0050 | Objednávame u vás vykonanie opravy radiátora | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 0,00 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Objednávka | |||||
| DFB/15/0009 | správa kotolne - 1/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 12.01.2015 | 04.02.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0044 | Správa kotolne za 2/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 11.02.2015 | 03.03.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0071 | Za správu kotolne - 3/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 12.03.2015 | 21.03.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0086 | Správa kotolne - 4/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.04.2015 | 30.04.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0108 | Správa kotolne za 5/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.05.2015 | 23.05.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0133 | Správa kotolne - jún 2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.06.2015 | 25.06.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0163 | Správa kotolne za júl 2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.07.2015 | 23.07.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0189 | Za správu kotolne - august 2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.08.2015 | 01.09.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0212 | Správa kotolne za 9/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0241 | Správa kotolne - 10/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0270 | Správa kotolne - 11/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 1 | Dodatok č. 1 k MZ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | Iné | 160,00 € | 30.10.2015 | 01.11.2015 | 30.11.2015 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB/15/0296 | Správa kotolne za 12/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.12.2015 | 22.12.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0009 | správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 14.01.2014 | 31.01.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0038 | správa kotolne za 2/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 14.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0066 | správa kotolne - marec 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 17.03.2014 | 01.04.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra |