BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0208 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0239 | Správa kotolne 10/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.10.2020 | 07.11.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0263 | Správa kotolne 11/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.11.2020 | 03.12.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0283 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.12.2020 | 22.12.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0004 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.01.2019 | 17.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 005/19 | Objednávame u vás vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 0,00 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0043 | Správa kotolne 2/2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0082 | Poplatok za správu kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.03.2019 | 26.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0107 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0119 | Oprava radiátora | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 48,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0133 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 13.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0159 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0179 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 04.07.2019 | 25.07.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0196 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0224 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0253 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0291 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0312 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 04.12.2019 | 14.12.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 0001 | Objednávame u vás vykonanie opravy tečúceho radiátora | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 0,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/18/0010 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.01.2018 | 19.01.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra |