ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Dopravná 12, 04014 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/22/0134 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 468,80 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0133 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 216,83 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/134/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 484,38 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0139 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 484,38 € | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/144/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 328,40 € | 01.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/143/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 161,79 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0149 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 328,40 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0148 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 161,79 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/153/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 656,25 € | 17.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/157/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 201,42 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | Objednávka | ||||
| DFSJ/22/0162 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 201,42 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0158 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 656,25 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/169/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 288,26 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/167/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 350,14 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0174 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 288,26 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0172 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 350,14 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0038 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 232,10 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0061 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 357,93 € | 07.09.2021 | 16.09.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0079 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 358,23 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0103 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 457,36 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |