ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Dopravná 12, 04014 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/20/0072 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 176,66 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0002 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 601,82 € | 04.01.2019 | 17.01.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0027 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 316,95 € | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0041 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 251,57 € | 01.03.2019 | 12.03.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0046 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 168,50 € | 08.03.2019 | 16.03.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0070 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 236,13 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0085 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 231,90 € | 26.04.2019 | 03.05.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0118 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 411,47 € | 03.06.2019 | 08.06.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0129 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 67,06 € | 14.06.2019 | 27.06.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0142 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 746,19 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0144 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 755,85 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0173 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 260,44 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/19/0193 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 502,36 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/18/0053 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 136,15 € | 06.03.2018 | 10.03.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/18/0090 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 88,23 € | 20.04.2018 | 01.05.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/18/0128 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 147,17 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/18/0152 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 603,12 € | 27.08.2018 | 08.09.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/18/0153 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 172,39 € | 27.08.2018 | 08.09.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/18/0165 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 208,02 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/18/0180 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 149,44 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |