ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Dopravná 12, 04014 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/074/2023 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 517,99 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/23/0115 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 517,99 € | 19.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/077/2023 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 332,62 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/080/2023 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 246,68 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/23/0132 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 246,68 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/23/0127 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 332,62 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0009 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 343,77 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0019 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 242,88 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/019/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 242,88 € | 03.02.2022 | 16.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/009/2022 | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 343,77 € | 24.01.2022 | 16.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | ||||
| SJ/039/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 346,74 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0039 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 346,74 € | 16.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/054/2022 | potravinySJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 278,62 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0054 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 278,62 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/066/2022 | Potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 391,37 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0066 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 391,37 € | 29.04.2022 | 06.05.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/075/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 408,07 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0075 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 408,07 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/085/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 273,40 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0085 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 273,40 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |