Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
004/2021 respirátor 300 ks x0,80 €, 80 ks x 0,65 € Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 292,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Objednávka
DFB/21/0021 vodné-stočné za obdobie 24.11.2020-16.2.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Vých.vodárenská spoločnosť 36570460 260,08 € 23.02.2021 01.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
003/2021 vykonanie VO pre investičnú akciu "Vyregulovanie vykurovacej sústavy" a vypracocanie a dodanie jednoduchej technickej správy vrátane rozpočtu (čerpadlá, radiátory, ventily, vyregulovanie, funkčná skúška...) Gymnázium Lipany 00161047 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 22.02.2021 24.02.2021 Objednávka
DFB/21/0020 príprava následnej monitorovacej správy Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 40,00 € 17.02.2021 01.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0019 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 1/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 15.02.2021 25.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0018 pranie a prenájom rohoží za január 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 121,87 € 15.02.2021 25.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
002/2021 vypracovanie následnej monitorovacej správy Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 40,00 € 12.02.2021 16.02.2021 Objednávka
DFB/21/0017 poplatky za mobilné hovory za január 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,00 € 12.02.2021 16.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0016 spotreba energie za január 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 13,52 € 10.02.2021 12.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0014 poplatky za hovory za 1/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 43,92 € 09.02.2021 12.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0015 kábel medený SOLARIX, lišta PVC, koncovka na DÁT kábel Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 50,33 € 08.02.2021 12.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0012 elektrická energia za január 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Východ. energetika 36211222 226,44 € 08.02.2021 12.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0013 poplatky za VÚC NET za január 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.02.2021 12.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0011 stravné lístky Gymnázium Lipany 00161047 DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 3 847,53 € 02.02.2021 05.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0009 internet fiber power akcia za 2/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 01.02.2021 05.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0010 dodávka plynu-záloha za 2/2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 01.02.2021 05.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
001/2021 kábel medený SOLARIX, lišta PVC40x20, koncovka na DÁT kábel Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 50,33 € 01.02.2021 10.02.2021 Objednávka
DFB/21/0008 sluzby RAP iSPIN za rok 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 23.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0007 zverejňovanie na rok 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 15.01.2021 23.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0006 servisné práce iSPIN od 1.1.2021 do 31.3.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 »