Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0075 spotreba energie za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 206,89 € 11.05.2021 12.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0074 výroba propagačného CD v rámci projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch" Gymnázium Lipany 00161047 SP MUSIC, s.r.o. 50552368 300,00 € 10.05.2021 12.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0073 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.05.2021 12.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0072 poplatky za hovory za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,91 € 06.05.2021 10.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0071 poplatky za VÚCNET za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 06.05.2021 10.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0070 dodávka elektr. energie za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 287,84 € 05.05.2021 10.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0018 ovocie a zelenina Gymnázium Lipany 00161047 TIS, v.o.s. 31685005 90,00 € 04.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0069 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Gymnázium Lipany 00161047 Mesto Lipany 00327379 600,60 € 04.05.2021 10.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0068 projektor BENQ MW560 Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 486,00 € 04.05.2021 10.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0066 stravovanie za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 500,50 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0016 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 92,41 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0065 internet fiber power akcia za 5/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0064 prenájom rohoží za 4/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 73,30 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0063 dodávka plynu-záloha za 5/2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0067 zber a odvoz odpadu ŠJ za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 38,40 € 03.05.2021 10.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0015 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 88,57 € 30.04.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0014 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 502,32 € 30.04.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0017 mäso a výrobky Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 141,18 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0062 vykonanie VO pre inv. akciu " Vyregulovanie vykurovacej sústavy" Gymnázium Lipany 00161047 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 26.04.2021 28.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0061 kamerový záznamník, kamera, oprava kamerového systému vo vedľajšej budove Gymnázium Lipany 00161047 VidímeVás spol. s.r.o. 44637039 630,96 € 26.04.2021 28.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »