Faktúra č. DFB/26/0127
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: 422, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0127
- Popis fakturovaného plnenia: Odborná ročná servisná prehliadka - plynových spotrebičov v šj
- Dátum doručenia: 09.06.2026
- Celková hodnota: 172,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/2026
- Dátum zverejnenia: 15.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/2026 | odborná ročná servisná prehliadka plynových spotrebičov | Gymnázium Lipany | 00161047 | ENERTOP, s.r.o. | 50238949 | 172,20 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľka | Objednávka | |||
| 046/2026 | odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a tlakových nádob | Gymnázium Lipany | 00161047 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 523,00 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |