ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Dopravná 12, 04014 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/22/0162 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 201,42 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0158 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 656,25 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/169/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 288,26 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/167/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 350,14 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0174 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 288,26 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0172 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 350,14 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0038 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 232,10 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0061 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 357,93 € | 07.09.2021 | 16.09.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0079 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 358,23 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0103 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 457,36 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0111 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 402,69 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/20/0002 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 921,89 € | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/20/0004 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 283,12 € | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/20/0017 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 345,29 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/20/0031 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 258,91 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/20/0042 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 257,27 € | 27.02.2020 | 04.03.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/20/0040 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 342,62 € | 21.02.2020 | 04.03.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/20/0054 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 112,21 € | 12.03.2020 | 19.03.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/20/0061 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 233,47 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/20/0074 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 234,99 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |