Faktúra č. DFSJ/23/0132
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0132
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 246,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2023
- Identifikácia objednávky: SJ/080/2023
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/080/2023 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 246,68 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |