Faktúra č. DFSJ/22/0075
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0075
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 12.05.2022
- Celková hodnota: 408,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/075/2022
- Dátum zverejnenia: 20.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/075/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 408,07 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |