METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-240080 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 496,51 € | 19.02.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240074 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 482,67 € | 09.02.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240091 | nákup tovaru pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 372,52 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240081 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 292,80 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240077 | tovar pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 252,31 € | 14.02.2024 | 13.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240070 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 281,22 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240117 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 352,87 € | 06.03.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240119 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 575,12 € | 07.03.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240131 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 507,28 € | 18.03.2024 | 13.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240135 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 286,81 € | 21.03.2024 | 13.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240122 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 664,28 € | 11.03.2024 | 13.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240188 | tovar na sklad OVM | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 533,88 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240189 | tovar na sklad OVM | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 417,30 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240180 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 610,92 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240182 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 564,53 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240192 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 717,15 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240201 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 316,79 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240202 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 108,19 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240231 | tovar pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 655,09 € | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240226 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 457,44 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Martin Petija | Faktúra |