METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-240624 | Potraviny pre ŠJ, pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 992,27 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240681 | potraviny pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 189,91 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240697 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 541,73 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240698 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 256,65 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240706 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 707,19 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240712 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 443,11 € | 29.11.2024 | 06.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240718 | potraviny ŠJ,potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 366,91 € | 28.11.2024 | 06.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240770 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 444,01 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240771 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 552,11 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240774 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 389,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240778 | potraviny - Lomnička | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 214,73 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240809 | potraviny na ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 519,91 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240779 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 789,45 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 209/2024 | Objednávame si u Vás tovar (SZP) | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 214,73 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Objednávka | |||||
| 30-240836 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 360,19 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240837 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 335,24 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220658 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 295,71 € | 10.01.2023 | 13.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230009 | nákup na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 187,05 € | 12.01.2023 | 19.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230008 | nákup pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 682,58 € | 12.01.2023 | 19.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230006 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 444,15 € | 12.01.2023 | 19.01.2023 | Martin Petija | Faktúra |