METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-230018 | nákup pre OV-potraviny | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 246,59 € | 18.01.2023 | 27.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230022 | nákup na sklad OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 251,59 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230034 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 310,78 € | 01.02.2023 | 04.02.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230050 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 215,87 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230065 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 287,30 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230069 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,68 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230071 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 250,03 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230080 | tovar na sklad OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 246,14 € | 28.02.2023 | 06.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230117 | tovar pre OV-potraviny | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 245,85 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230132 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 619,20 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230131 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 247,62 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230129 | nákup na sklad pre OV-potraviny | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 242,00 € | 28.03.2023 | 26.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230173 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 652,00 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230177 | nákup tovaru pre OV-potraviny | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 258,74 € | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230218 | tovar pre OV-potraviny | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 30,68 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230217 | tovar pre OV-potraviny | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 257,08 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230212 | tovar pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 709,15 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230214 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 243,58 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230213 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 455,52 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230236 | nákup pre OV-potraviny | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 279,72 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Martin Petija | Faktúra |