METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-250499 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 278,12 € | 19.06.2025 | 30.06.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250520 | potraviny OV, potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 181,88 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250523 | potraviny OV, potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 59,18 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250663 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 641,83 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250694 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 628,61 € | 17.09.2025 | 29.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250689 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 176,94 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250711 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 416,55 € | 20.09.2025 | 01.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250712 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 389,11 € | 24.09.2025 | 01.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250741 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 600,02 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250745 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 957,47 € | 30.09.2025 | 14.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240006 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 441,88 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240003 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 390,04 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240023 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 265,86 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240012 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 792,14 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240035 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 322,35 € | 26.01.2024 | 13.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240027 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 346,34 € | 24.01.2024 | 13.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240026 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 100,49 € | 24.01.2024 | 13.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240017 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 422,39 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240013 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 557,53 € | 16.01.2024 | 13.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240073 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 389,71 € | 07.02.2024 | 22.02.2024 | Martin Petija | Faktúra |