METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-251083 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 81,86 € | 08.01.2026 | 12.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260009 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 459,06 € | 08.01.2026 | 22.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260012 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 410,28 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260033 | potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, tovar na sklad ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 686,69 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-251117 | potraviny - Lomnička-raňajky | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 193,29 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260034 | potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 214,36 € | 13.01.2026 | 26.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260027 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 587,62 € | 20.01.2026 | 27.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250011 | potraviny pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 096,80 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250008 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 99,38 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250009 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 545,14 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250021 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 573,09 € | 18.01.2025 | 30.01.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250022 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 377,83 € | 21.01.2025 | 30.01.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250039 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 731,02 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250040 | MPRO na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 97,12 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250066 | potraviny na OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 87,91 € | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250002 | potraviny pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 740,25 € | 20.01.2025 | 15.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250117 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 531,11 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250118 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 516,34 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250116 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 229,80 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250134 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 434,76 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Martin Petija | Faktúra |