METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-240006 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 441,88 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240003 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 390,04 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240023 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 265,86 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240012 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 792,14 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240035 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 322,35 € | 26.01.2024 | 13.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240027 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 346,34 € | 24.01.2024 | 13.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240026 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 100,49 € | 24.01.2024 | 13.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240017 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 422,39 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240013 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 557,53 € | 16.01.2024 | 13.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240073 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 389,71 € | 07.02.2024 | 22.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240080 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 496,51 € | 19.02.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240074 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 482,67 € | 09.02.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240091 | nákup tovaru pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 372,52 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240081 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 292,80 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240077 | tovar pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 252,31 € | 14.02.2024 | 13.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240070 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 281,22 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240117 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 352,87 € | 06.03.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240119 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 575,12 € | 07.03.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240131 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 507,28 € | 18.03.2024 | 13.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240135 | tovar na sklad pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 286,81 € | 21.03.2024 | 13.04.2024 | Martin Petija | Faktúra |