METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-251083 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 81,86 € | 08.01.2026 | 12.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260009 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 459,06 € | 08.01.2026 | 22.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260012 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 410,28 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260033 | potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, tovar na sklad ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 686,69 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-251117 | potraviny - Lomnička-raňajky | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 193,29 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260034 | potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 214,36 € | 13.01.2026 | 26.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260027 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 587,62 € | 20.01.2026 | 27.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260046 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 223,69 € | 29.01.2026 | 05.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260078 | potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 500,46 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260118 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 475,53 € | 13.02.2026 | 20.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260129 | potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 555,94 € | 13.02.2026 | 20.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260143 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 578,36 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260144 | potraviny OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 288,65 € | 20.02.2026 | 24.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260155 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 682,68 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260157 | potraviny ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 481,57 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250011 | potraviny pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 096,80 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250008 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 99,38 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250009 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 545,14 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250021 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 573,09 € | 18.01.2025 | 30.01.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250022 | potraviny pre OV | Spojená škola | 53265301 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 377,83 € | 21.01.2025 | 30.01.2025 | Martin Petija | Faktúra |