| 30-210347 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,44 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210346 |
Slovak Telekom- VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210403 |
služba pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210402 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,03 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 073/2021 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL PLUS 3L v množstve 9 ks v celkoej hodnote 116,92 € |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210373 |
dezinfekcia-Burbegel |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
116,92 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 091/2021 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210439 |
nákup dezinfekcie |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210543 |
nákup dezinfekčného prostriedku |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,66 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 157/2021 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,66 € |
25.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210164 |
nákup dezinfekčných prostriedkov |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
124,96 € |
25.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 026/2021 |
Objednávame si u Vás základne školenie obsluhy ručných krovinorezov |
Spojená škola |
53265301 |
A.MITURA |
32397810 |
|
210,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210127 |
školenie obsluhy ruč.krovinorezov |
Spojená škola |
53265301 |
A.MITURA |
32397810 |
|
210,00 € |
27.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Rámcová dohoda |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb spojených s komplexnou realizáciou procesov vo VO |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja |
37885341 |
Iné |
78 018,00 € |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
14.06.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 105/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
28159233 |
|
51,52 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210474 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
28159233 |
|
51,52 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 100/2021 |
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
96,97 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210560 |
podložky pod PC myš, PC myš |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
96,97 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 060/2021 |
Objednávame si u Vás cestovné lístky pre účastníkov programu Erasmus+ v rámci projektu: Odborná prax u "susedov" |
Spojená škola |
53265301 |
Alžbeta Selepová - MIX |
33073287 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 129/2021 |
Objednávame si u Vás črepníkové vianočné ruže pre zamestnancov v celkovej hodnote 576,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
