Faktúra č. 30-210373
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Zmluvný partner
- Názov: 1.DAY s.r.o.
- IČO: 44796633
- Adresa: Mlynárska 19, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210373
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia-Burbegel
- Dátum doručenia: 15.10.2021
- Celková hodnota: 116,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/2021
- Dátum zverejnenia: 05.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/2021 | Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL PLUS 3L v množstve 9 ks v celkoej hodnote 116,92 € | Spojená škola | 53265301 | 1.DAY s.r.o. | 44796633 | 0,00 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Objednávka |