Faktúra č. 30-210543
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Zmluvný partner
- Názov: 1.DAY s.r.o.
- IČO: 44796633
- Adresa: Mlynárska 19, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210543
- Popis fakturovaného plnenia: nákup dezinfekčného prostriedku
- Dátum doručenia: 27.12.2021
- Celková hodnota: 319,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2021
- Poznámka: