Faktúra č. 30-210439
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Zmluvný partner
- Názov: 1.DAY s.r.o.
- IČO: 44796633
- Adresa: Mlynárska 19, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210439
- Popis fakturovaného plnenia: nákup dezinfekcie
- Dátum doručenia: 25.11.2021
- Celková hodnota: 299,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 091/2021
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091/2021 | Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL | Spojená škola | 53265301 | 1.DAY s.r.o. | 44796633 | 299,70 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Objednávka |